142 mill. bedre enn budsjettert

Universitetet lå an til et underskudd på 171 millioner kroner i 2013. En runde med kostnadsjakt gjør at underskuddet ender på 29 millioner kroner. Årsregnskapet som legges frem for styret i neste uke viser at tiltakene som ble satt i verk har hatt god effekt.

Jobb med budsjettkvalitet

En medvirkende rolle til avviket har også vært at noen fakultet har lagt et urealistisk høyt kostnadsbudsjett. I 2014-budsjettet er det jobbet med budsjettkvaliteten for å unngå tilsvarende situasjoner.

Ved inngangen til året har NTNU ubrukte bevilgninger på 206 millioner kroner. Det utgjør 5 prosent av inntekten fra Kunnskapsdepartementet. Ubrukte bevilgninger bør ligge i spennet 150 til 200 millioner kroner, og økonomiavdelingen konkluderer med at dette er riktig nivå samlet sett. Det var langtidsbudsjettene 2013-2016 som viste for høye kostnader. Dersom ingen grep ble gjort ville nivået på de ubrukte bevilgningene blitt langt lavere enn ønskelig.

Utfordringer ved NT og HF

Det er IVT, NT og DMF som har hatt størst reduksjon i aktivitetsnivået i forhold til budsjett. Det er særlig NT og HF som har hatt særskilte økonomiske utfordringer. Den økonomiske situasjonen ved NT har vært fulgt opp løpende, og fakultetet har arbeidet med bemanningssituasjonen, studieprogramporteføljen og arealkostnadene.

Fakultetet har etter dette levert et resultat i overskudd for 2013.

HF følges også opp fortløpende. Ved utløpet av 2013 er balansen negativ med to millioner kroner. Omstillingene fortsetter og planen er balanse i løpet av 2016.

Videre viser fremlegget til styret at den eksterne, og viktige Bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) endte på 1 483 millioner kroner i fjor. Det er en nominell vekst på 4,6 prosent fra året før. Denne aktiviteten har de siste årene hatt en stabil utvikling, med en årlig vekst tilnærmet lik pris- og lønnsveksten.

For 2014 ser det ut til at veksten kan bli noe større.