NTNU har brukt over en halv milliard mindre enn planlagt

Torsdag neste uke møtes NTNU-styret. Universitetets øverste organ skal da få lagt fram regnskapet fra andre tertial, det vil si mai til august.

Planen var at NTNU skulle ligge på et underskudd på 383 millioner kroner i andre tertial. Isteden viser regnskapet et overskudd på 142 millioner kroner.

Det vil si at sammenlignet med budsjett har universitetet så langt i år brukt 525 millioner kroner mindre enn planlagt.

- Det synes kanskje ikke i avisene at NTNU-ledelsen «raser», men i KD er det ingen tvil om hva vi mener

«Rektors vurdering etter andre tertial er at NTNU har tatt grep for å sikre et nødvendig økonomisk handlingsrom, men at det har vært for stor optimisme i budsjetteringen når det gjelder evnen til å gjennomføre aktiviteter i henhold til budsjett».

Lavere lønnskostnader og lavere aktivitet

Ifølge NTNUs rapport for mai til august forklares overskuddet med lavere lønnskostnader og at redusert kapasitet gjør at planlagte aktiviteter ikke gjennomføres. 

Begge disse henger sammen med at NTNU har gått ned i antall ansatte. Denne trenden fortsetter så langt i året, men ser ut til å flate ut noe etter august. NTNU hadde 261 færre årsverk ved utgangen august 2025 enn ved utgangen av 2024.

Over 200 vitenskapelige stillinger er borte på fire måneder

Avgangene har skjedd gjennom naturlige avganger fra stillinger som så ikke erstattes. Det betyr at utslagene blir tilfeldig og det pekes på at risikoen er høy for at arbeidsbelastningen blir voldsom på enkelte.

«Rektor er bekymret for at omstillingsarbeidet skaper usikkerhet, men også fører til overbelastning hos enkeltansatte.», skriver Grande i sin vurdering.

Forventer mer aktivitet neste fire måneder

Prognosene for resten av året beker mot at NTNU vil gå ut med et resultat som er betydelig bedre en budsjett. Samtidig er det ventet at mer aktivitet i årets fire siste måneder vil gjøre at resultatet blir noe mindre enn nå. 

Blant annet er det ventet at lønnskostnadene blir noe høyere med tanke på planlagte nyansettelser. Det er likevel kun om de ulike enhetene får fylt de stillingene de planlegger å fylle uten forsinkelse.

NTNU forventer et årsresultat for 2025 på om lag 307 millioner bedre enn budsjett.

42 har sluttet her: - Arbeidsmiljøet blir rasert

En naturlig konsekvens av underforbruket er også at NTNUs avsetninger, det budsjettekniske ordet for oppsparte midler, øker. Planen var å gå i minus i år, så bruke oppsparte midler for å gjøre opp for det. Nå kan det gå i andre retningen.

Har NTNU for mye avsetninger kan de i ytterste konsekvens inndras om det ikke er knyttet til konkrete investeringer. Dermed kan det være et luksusproblem om man har for mye oppspart.

Her peker samtidig universitetet på at det framover vil være stort behov for investering i campussamlingen. Sånn sett er det bra at NTNU har oppsparte midler.

- Frykt for å havne i en situasjon med oppsigelser igjen

Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad peker i sin redegjørelse i rapporten, på at det så langt i år har vært bekymring for å havne i en lignende situasjon som NTNU var i 2024. Det gjør at mange nøler med å sette i gang planlagt aktivitet. 

Ifølge direktøren er det en frykt for å binde opp midler på lang sikt.

- Vi må slutte å jakte på syndebukker

- Deler av det store avviket skyldes betydelig usikkerhet og bekymring i organisasjonen knyttet til reduserte bevilgninger og fremtidig omstillingsbehov, herunder frykt for å igjen havne i en situasjon der oppsigelser kan bli aktuelt.

Det arbeides kontinuerlig på alle nivå i organisasjonen for å lykkes med den nødvendige omstillingen.

- Færre ansatte betyr at NTNU får mindre kapasitet til å bruke de bevilgningene vi har. Det kan svekke kvaliteten og resultatene i kjernevirksomheten, skriver Haugstad.